2018年澳门金沙正网赌场职业澳门金沙正网平台澳门金沙正网娱乐部门决算

发布时间:2019-09-11 | 作者: | 点击次数:4255

一、部门基本情况

(一)职责职能

澳门金沙正网赌场职业澳门金沙正网平台澳门金沙正网娱乐是经甘肃省人民政府批准设置,教育部备案的公办普通高等职业教育学校。主要职责是:全面贯彻党的教育方针,培养高职学历层次各类专业澳门金沙正网平台应用人才,提高全社会职业素质;附设中专培养各类专业中专学历教育,与高等院校联办本科教育,相关职业澳门金沙正网平台培训,相关继续教育培训,培养体育竞技人才,促进体育事业发展。

(二)机构设置情况

澳门金沙正网娱乐设13个科级内设机构:办公室,组织人事处,宣传统战处,发展规划处,教学督导处,教务处,招生就业处,学生处,科研处,财务处,对外合作交流处,后勤服务处,保卫处。

纪检监察审计、工会、共青团机构按有关规定和章程设置。

教学、教辅机构根据《高等教育法》等有关规定设置有七个系和三个部:教育系、管理工程系、机电工程系、医学系、建筑工程系、经济管理系、生物化工系、思政部、体育部、艺术部。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

备注:1.一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目;2.一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增加变化情况(与预算对比)进行说明;3.没有数据的表格应当列出空表并说明。

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

本部门2018年度收入总计17378.92万元,支出总计17003.77万元。与2017年决算收入相比增加9871.13万元,增长131.48%,支出增加9495.98万元,增长126.48%,主要原因是增加了高等职业教育拨款及政府性基金澳门金沙正网娱乐建设资金拨款。

本部门2018年度收入合计17378.92万元,其中:财政拨款收入15063.50万元,占86.68%;事业收入2271.72万元,占13.07%,其他收入43.70万元,占0.25%。

本部门2018年度支出合计17003.77万元,其中:基本支出12003.77万元,占70.60%;项目支出5000万元,占29.40%。

本部门2018年度年末结转和结余375.15万元,较上年增加375.15万元,主要原因是养老保险结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2018年度财政拨款收入合计15063.50万元,较上年决算数7388.98万元相比,增长103.86%。主要原因是:增加了高等职业教育拨款及政府性基金澳门金沙正网娱乐建设资金拨款。

较年初预算数6203.37万元相比,增长142.83%。增长主要原因是:澳门金沙正网娱乐建设专项资金、职工增资及养老保险、学生助学金、减免学费未纳入预算。

本部门2018年度财政拨款支出合计14688.35万元,较上年决算数7388.98万元相比,增长98.79%。主要原因是:增加了高等职业教育拨款及政府性基金澳门金沙正网娱乐建设资金拨款。

较年初预算数6203.37万元相比,增长136.78%。增长主要原因是:澳门金沙正网娱乐建设专项资金、职工增资及养老保险、学生助学金、减免学费未纳入预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出7328.95万元,占财政拨款支出的49.90%,较年初预算数增加了1125.58万元,主要原因是商品和服务支出中取暖费,差旅费,印刷费等有所增加 ; 社会保障与就业支出1037.10万元,占财政拨款支出的7.06%,较年初预算数减少了309.36万元,主要原因是养老保险清算推迟造成预算做大 ;医疗卫生与计划生育支出283.33万元, 占财政拨款支出的1.93%,较年初预算数持平;住房保障支出1.98万元 ;文化体育与传媒支出3.2万元,占财政拨款支出的0.03% ;城乡社区支出6033.79万元,占财政拨款支出的41.08%,较年初预算数增加6033.79万元,主要原因是政府性基金澳门金沙正网娱乐建设资金未纳入预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出9688.35万元。其中:人员经费7122.78万元,较上年增加363.50万元,主要原因是澳门金沙正网娱乐人员工资有所增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费2565.57万元,较上年增加了1935.86万元,主要原因是澳门金沙正网娱乐取暖费,应刷费,办公设备,物业管理费等有所增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年一般公共预算财政拨款基本收入10033.5万元,较上年增加2644.52万元,主要原因是增加了高等职业教育拨款及澳门金沙正网娱乐建设资金拨款。基本支出9688.35万元,较上年增加2299.37万元,增长主要原因是:澳门金沙正网娱乐建设专项资金、职工增资及养老保险、大中专学生助学金、减免学费等支出。上年基本支出结转0万元,年末结转(余)0万元。2018年基本支出9688.35万元,比当年预算增加3484.98万元,主要原因是职工增资及养老保险、学生助学金、减免学费未纳入预算。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2万元,较年初预算数2万元相比持平,主要是用于公务车燃油费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出年初预算数0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费2万元,主要用于公务车燃油费,费用支出较年初预算数2万元相比持平, 较上年支出数2万元持平,主要原因是1辆公务车为财政供养用车。

公务接待费0万元,主要用于接待支出,费用支出年初预算数0万元, 较上年支出数0万元,主要原因是未用财政拨款安排公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为9辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

 (一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运费支出0万元。

(二)关于政府采购支出情况的说明。

2018年本部门政府采购支出总额944.45万元,其中:政府采购货物支出759.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出184.87万元。主要用于办公设备,实训设备采购及保洁保安物业服务费支出。其中中小企业的合同金额0万元。

(三)关于国有资产占用情况的说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中: 小轿车3辆,越野车1辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,其他用车5辆。主要是用于公务出差,接送教职工上下班。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于预算绩效情况的说明。

本单位无绩效管理工作开展情况及说明。

(五)政府性基金财政拨款情况说明。

本单位政府性基金财政拨款5030万元,支出5000万元,结转30万元,主要用于澳门金沙正网赌场职业澳门金沙正网平台澳门金沙正网娱乐建设项目。

六、名词解释 

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:指***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指***(单位名称)用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

 

附表: 2018年澳门金沙正网赌场职业澳门金沙正网平台澳门金沙正网娱乐部门决算公开表


 

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